In bijgaand overzicht treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan op basis van bestaand beleid. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten. Per jaarschijf kunt u het resultaat voor en na bestemming aflezen. In bijlage B - ‘Overzicht reserves en voorzieningen 2014 - 2019’ vindt u een gespecificeerd meerjarenoverzicht per reserve en per voorziening. Het totaaloverzicht Programmabegroting 2016-2019 geeft, in het kader van de dualisering, het autorisatieniveau van de raad aan. Dit gebeurt namelijk op programmaniveau. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Dit is dus ook het niveau waarop u wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het nieuwe beleid. De documenten voor de planning en control cyclus worden op dit niveau afgestemd.
Noodzakelijke mutaties op programmaniveau in de loop van het dienstjaar leggen wij door middel van een begrotingswijzing aan u voor. De programmabegroting is de basis voor de productenbegroting en de leidraad voor het uitvoeren van het geformuleerde beleid.
bedragen x € 1.000
Programmabegroting | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB |
Resultaat voor bestemming | ||||||
Lasten | ||||||
1. Sociale Domein | - 19.796 | - 29.273 | - 28.362 | - 29.127 | - 29.081 | - 29.193 |
2. Welzijn & educatie | - 8.109 | - 7.756 | - 7.423 | - 7.178 | - 7.051 | - 6.962 |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | - 13.383 | - 13.822 | - 9.566 | - 8.710 | - 9.149 | - 9.423 |
5. Openbare orde en veiligheid | - 1.466 | - 1.514 | - 1.504 | - 1.503 | - 1.519 | - 1.527 |
6. Bestuur & Dienstverlening | - 21.614 | - 23.771 | - 23.132 | - 21.093 | - 21.035 | - 20.996 |
Totaal Lasten | - 64.368 | - 76.135 | - 69.988 | - 67.612 | - 67.836 | - 68.101 |
Baten | ||||||
1. Sociale Domein | 14.460 | 24.815 | 8.531 | 8.814 | 9.083 | 9.337 |
2. Welzijn & educatie | 751 | 500 | 508 | 413 | 413 | 413 |
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. | 7.683 | 9.664 | 8.089 | 7.328 | 7.131 | 7.465 |
5. Openbare orde en veiligheid | 54 | 14 | 14 | - | - | - |
6. Bestuur & Dienstverlening | 41.074 | 38.761 | 54.209 | 52.742 | 51.888 | 51.738 |
Totaal Baten | 64.023 | 73.753 | 71.351 | 69.297 | 68.515 | 68.953 |
Resultaat voor bestemming | - 345 | - 2.382 | 1.364 | 1.686 | 679 | 852 |
Mutatie reserves | ||||||
Toevoegingen | - 4.523 | - 702 | - 1.140 | - 1.211 | - 582 | - 654 |
Onttrekkingen | 6.059 | 4.431 | 1.084 | 300 | 139 | 44 |
Mutatie reserves | 1.536 | 3.729 | - 55 | - 911 | - 443 | - 610 |
Resultaat na bestemming | 1.192 | 1.347 | 1.308 | 774 | 236 | 242 |